| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 656 000 Kč | 6 380 148 Kč | 4 485 561 Kč | 70,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 186 727 Kč | 74,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 146 628 Kč | 73,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 106 000 Kč | 5 830 148 Kč | 4 152 206 Kč | 71,2% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |