| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 957 500 Kč | 5 306 190 Kč | 5 211 778 Kč | 98,2% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 92 500 Kč | 808 181 Kč | 778 769 Kč | 96,4% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 1 865 000 Kč | 4 498 009 Kč | 4 433 009 Kč | 98,6% |