| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 96 000 Kč | 137 800 Kč | 122 554 Kč | 88,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 74 720 Kč | 98 284 Kč | 96 068 Kč | 97,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 5 539 Kč | 34,6% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 1 456 Kč | 1 456 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 500 Kč | 232 Kč | 46,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 280 Kč | 19 560 Kč | 17 367 Kč | 88,8% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 892 Kč | 94,6% |