| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
7 530 000 Kč |
7 530 000 Kč |
5 007 656 Kč |
66,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
1 530 000 Kč |
1 530 000 Kč |
1 449 177 Kč |
94,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 246 000 Kč |
2 246 000 Kč |
1 552 059 Kč |
69,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
815 000 Kč |
815 000 Kč |
564 762 Kč |
69,3% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
38 000 Kč |
38 000 Kč |
25 402 Kč |
66,8% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 265 Kč |
12,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
96 611 Kč |
64,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
235 735 Kč |
87,3% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
24 000 Kč |
39 000 Kč |
36 096 Kč |
92,6% |
| 5153 |
Plyn
|
385 000 Kč |
385 000 Kč |
411 951 Kč |
107,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
343 750 Kč |
343 750 Kč |
309 112 Kč |
89,9% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
35 558 Kč |
71,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
183 572 Kč |
91,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
4 100 Kč |
7 100 Kč |
6 752 Kč |
95,1% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
188 388 Kč |
94,2% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
109 255 Kč |
43,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
330 000 Kč |
315 000 Kč |
279 260 Kč |
88,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 750 000 Kč |
730 000 Kč |
610 474 Kč |
83,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
40 174 Kč |
16,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
114 933 Kč |
229,9% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 870 Kč |
78,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
26 196 Kč |
58,2% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
41 104 Kč |
37,4% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
0 Kč |
0 Kč |
1 000 Kč |
0,00% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
5 000 Kč |
5 000 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
109 763 Kč |
109,8% |
| 5494 |
Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru
|
0 Kč |
0 Kč |
-350 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
300 000 Kč |
644 000 Kč |
383 301 Kč |
59,5% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
