| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 482 000 Kč | 7 639 267 Kč | 6 429 941 Kč | 84,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 345 000 Kč | 5 494 049 Kč | 4 581 604 Kč | 83,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 054 000 Kč | 2 061 824 Kč | 1 775 938 Kč | 86,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 83 000 Kč | 83 394 Kč | 72 399 Kč | 86,8% |