| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 482 000 Kč | 7 639 267 Kč | 5 591 543 Kč | 73,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 345 000 Kč | 5 494 049 Kč | 3 974 798 Kč | 72,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 054 000 Kč | 2 061 824 Kč | 1 544 346 Kč | 74,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 83 000 Kč | 83 394 Kč | 72 399 Kč | 86,8% |