| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 910 000 Kč | 31 801 095 Kč | 23 492 510 Kč | 73,9% | |
| 501 | Platy | 19 405 000 Kč | 19 519 187 Kč | 14 129 026 Kč | 72,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 997 000 Kč | 4 616 641 Kč | 3 771 941 Kč | 81,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 482 000 Kč | 7 639 267 Kč | 5 591 543 Kč | 73,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |