| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 910 000 Kč | 31 801 095 Kč | 27 065 526 Kč | 85,1% | |
| 501 | Platy | 19 405 000 Kč | 19 519 187 Kč | 16 365 093 Kč | 83,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 997 000 Kč | 4 616 641 Kč | 4 270 492 Kč | 92,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 482 000 Kč | 7 639 267 Kč | 6 429 941 Kč | 84,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |