| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 963 000 Kč | 6 061 801 Kč | 4 378 121 Kč | 72,2% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 4 043 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 127 000 Kč | 127 000 Kč | 75 552 Kč | 59,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 24 000 Kč | 27 000 Kč | 6 882 Kč | 25,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 213 000 Kč | 241 000 Kč | 111 658 Kč | 46,3% |
| 5135 | Učebnice a školní potřeby | 0 Kč | 20 000 Kč | 47 711 Kč | 238,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 42 034 Kč | 67,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 515 000 Kč | 1 837 866 Kč | 2 310 598 Kč | 125,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 31 354 Kč | 62,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 972 000 Kč | 3 696 935 Kč | 1 748 289 Kč | 47,3% |