| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 963 000 Kč | 6 061 801 Kč | 5 224 839 Kč | 86,2% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 4 043 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 127 000 Kč | 127 000 Kč | 80 725 Kč | 63,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 24 000 Kč | 27 000 Kč | 6 882 Kč | 25,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 213 000 Kč | 241 000 Kč | 201 882 Kč | 83,8% |
| 5135 | Učebnice a školní potřeby | 0 Kč | 20 000 Kč | 47 711 Kč | 238,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 52 413 Kč | 84,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 515 000 Kč | 1 837 866 Kč | 2 690 705 Kč | 146,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 44 777 Kč | 89,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 972 000 Kč | 3 696 935 Kč | 2 095 701 Kč | 56,7% |