| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 981 477 Kč | 56 167 902 Kč | 34 947 136 Kč | 62,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 963 000 Kč | 6 061 801 Kč | 4 378 121 Kč | 72,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 166 942 Kč | 1 315 942 Kč | 815 599 Kč | 62,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 459 250 Kč | 4 815 250 Kč | 3 234 358 Kč | 67,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 209 235 Kč | 18 945 865 Kč | 10 391 006 Kč | 54,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 074 050 Kč | 24 920 043 Kč | 15 986 600 Kč | 64,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 85 500 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 109 000 Kč | 109 000 Kč | 55 952 Kč | 51,3% |