| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 981 477 Kč | 56 167 902 Kč | 43 051 634 Kč | 76,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 963 000 Kč | 6 061 801 Kč | 5 224 839 Kč | 86,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 166 942 Kč | 1 315 942 Kč | 1 004 507 Kč | 76,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 459 250 Kč | 4 815 250 Kč | 3 557 588 Kč | 73,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 209 235 Kč | 18 945 865 Kč | 11 326 589 Kč | 59,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 074 050 Kč | 24 920 043 Kč | 21 848 778 Kč | 87,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 109 000 Kč | 109 000 Kč | 89 334 Kč | 82,0% |