Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 19 074 050 Kč | 24 920 043 Kč | 15 986 600 Kč | 64,2% | |
5171 | Opravy a udržování | 18 784 000 Kč | 24 575 105 Kč | 15 483 304 Kč | 63,0% |
5172 | Podlimitní programové vybavení | 65 000 Kč | 80 520 Kč | 101 051 Kč | 125,5% |
5173 | Cestovné | 19 500 Kč | 56 050 Kč | 214 363 Kč | 382,4% |
5175 | Pohoštění | 49 500 Kč | 52 318 Kč | 43 574 Kč | 83,3% |
5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 0 Kč | 6 413 Kč | 0,00% |
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 156 050 Kč | 156 050 Kč | 137 895 Kč | 88,4% |