| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 074 050 Kč | 24 920 043 Kč | 21 848 778 Kč | 87,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 784 000 Kč | 24 575 105 Kč | 21 319 761 Kč | 86,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 65 000 Kč | 80 520 Kč | 119 267 Kč | 148,1% |
| 5173 | Cestovné | 19 500 Kč | 56 050 Kč | 215 025 Kč | 383,6% |
| 5175 | Pohoštění | 49 500 Kč | 52 318 Kč | 50 417 Kč | 96,4% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 0 Kč | 6 413 Kč | 0,00% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 156 050 Kč | 156 050 Kč | 137 895 Kč | 88,4% |