| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 85 468 102 Kč | 101 030 340 Kč | 71 710 724 Kč | 71,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 789 705 Kč | 1 269 705 Kč | 368 697 Kč | 29,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 84 278 397 Kč | 99 360 635 Kč | 71 342 028 Kč | 71,8% |
| 613 | Pozemky | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |