| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 278 397 Kč | 99 360 635 Kč | 71 342 028 Kč | 71,8% | |
| 6121 | Stavby | 78 868 700 Kč | 95 207 320 Kč | 66 207 719 Kč | 69,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 257 700 Kč | 2 865 360 Kč | 3 060 089 Kč | 106,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 3 151 997 Kč | 1 287 955 Kč | 1 258 435 Kč | 97,7% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 815 785 Kč | 0,00% |