| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 182 142 043 Kč | 217 198 816 Kč | 303 773 187 Kč | 139,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 160 004 Kč | 84,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 903 444 Kč | 9 526 373 Kč | 6 155 823 Kč | 64,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 145 107 752 Kč | 165 089 376 Kč | 95 274 781 Kč | 57,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 065 000 Kč | 8 070 606 Kč | 6 983 923 Kč | 86,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 095 997 Kč | 5 591 499 Kč | 4 124 467 Kč | 73,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 20 779 850 Kč | 28 730 962 Kč | 191 074 190 Kč | 665,0% |