| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 136 503 Kč | 63,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 61 980 Kč | 11,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 074 523 Kč | 89,5% |