| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 012 000 Kč | 3 194 590 Kč | 2 666 299 Kč | 83,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 19 511 Kč | 48,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 103 900 Kč | 207,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 84 095 Kč | 168,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 1 662 404 Kč | 69,3% |
| 6121 | Stavby | 472 000 Kč | 654 590 Kč | 796 389 Kč | 121,7% |