| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 378 593 Kč | 1 701 593 Kč | 1 181 591 Kč | 69,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 29 340 Kč | 146,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 19 593 Kč | 19 593 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 610 Kč | 93,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 128 568 Kč | 12,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 53 000 Kč | 47 263 Kč | 89,2% |
| 6121 | Stavby | 303 000 Kč | 603 000 Kč | 155 025 Kč | 25,7% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 815 785 Kč | 0,00% |