| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 305 349 Kč | 14 442 849 Kč | 14 220 676 Kč | 98,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 4 664 Kč | 6,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 146 349 Kč | 1 095 349 Kč | 864 742 Kč | 78,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 7 865 Kč | 0,00% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 61 500 Kč | 61 468 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 83 794 Kč | 119,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 3 210 000 Kč | 3 310 303 Kč | 103,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 300 000 Kč | 6 436 000 Kč | 6 436 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 5 017 000 Kč | 3 498 000 Kč | 3 451 839 Kč | 98,7% |