| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 802 650 Kč | 802 650 Kč | 710 477 Kč | 88,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 9 680 Kč | 9 680 Kč | 32 549 Kč | 336,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 93 970 Kč | 93 970 Kč | 11 872 Kč | 12,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 194 000 Kč | 194 000 Kč | 166 056 Kč | 85,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 100,0% |