| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 455 000 Kč | 71 137 029 Kč | 51 823 263 Kč | 72,8% | |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 34 053 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 72 500 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 600 000 Kč | 9 145 105 Kč | 10 460 462 Kč | 114,4% |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 Kč | 136 924 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 61 855 000 Kč | 61 855 000 Kč | 41 256 248 Kč | 66,7% |