| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 164 500 Kč | 2 613 500 Kč | 1 141 708 Kč | 43,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 3 644 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 11 378 Kč | 28,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 338 629 Kč | 96,8% |
| 5153 | Plyn | 15 500 Kč | 55 500 Kč | 50 626 Kč | 91,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 252 000 Kč | 212 000 Kč | 174 975 Kč | 82,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 488 Kč | 64,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 0 Kč | 3 612 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 89 755 Kč | 74,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 240 000 Kč | 1 289 000 Kč | 428 911 Kč | 33,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 35 691 Kč | 89,2% |
| 6121 | Stavby | 1 100 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |