| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 164 500 Kč | 2 613 500 Kč | 1 227 814 Kč | 47,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 3 644 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 17 190 Kč | 43,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 367 759 Kč | 105,1% |
| 5153 | Plyn | 15 500 Kč | 55 500 Kč | 57 026 Kč | 102,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 252 000 Kč | 212 000 Kč | 194 797 Kč | 91,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 975 Kč | 71,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 0 Kč | 3 612 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 94 005 Kč | 78,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 240 000 Kč | 1 289 000 Kč | 449 116 Kč | 34,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 35 691 Kč | 89,2% |
| 6121 | Stavby | 1 100 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |