| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 525 000 Kč | 414 616 Kč | 79,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 349 Kč | 47,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 31 116 Kč | 44,5% |
| 5153 | Plyn | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 200 876 Kč | 91,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 28 057 Kč | 51,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 19 198 Kč | 76,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 150 000 Kč | 133 020 Kč | 88,7% |