| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 368 147 Kč | 5 633 977 Kč | 4 719 278 Kč | 83,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 34 666 Kč | 13,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 747 415 Kč | 62,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 418 147 Kč | 418 147 Kč | 172 498 Kč | 41,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 99 123 Kč | 99,1% |
| 6121 | Stavby | 2 400 000 Kč | 3 665 830 Kč | 3 665 576 Kč | 100,0% |