| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 206 000 Kč | 2 686 000 Kč | 1 154 991 Kč | 43,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 44 391 Kč | 37,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 1 687 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 292 Kč | 54,9% |
| 5164 | Nájemné | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 31 957 Kč | 79,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 8 446 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 91 Kč | 0,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 900 000 Kč | 1 065 127 Kč | 118,3% |
| 6121 | Stavby | 650 000 Kč | 1 530 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |