| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 900 000 Kč | 8 850 000 Kč | 6 565 146 Kč | 74,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 1 554 608 Kč | 621,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 129 289 Kč | 23,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 100 000 Kč | 8 050 000 Kč | 4 710 170 Kč | 58,5% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 171 079 Kč | 0,00% |