| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
8 055 000 Kč |
8 055 000 Kč |
6 964 376 Kč |
86,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
480 000 Kč |
480 000 Kč |
267 941 Kč |
55,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 120 000 Kč |
2 120 000 Kč |
1 683 958 Kč |
79,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
770 000 Kč |
770 000 Kč |
621 267 Kč |
80,7% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
29 079 Kč |
96,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
97 173 Kč |
57,2% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
72 526 Kč |
24,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
880 000 Kč |
1 290 000 Kč |
837 729 Kč |
64,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 650 Kč |
33,0% |
| 5153 |
Plyn
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
72 482 Kč |
65,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
71 854 Kč |
119,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
800 000 Kč |
800 000 Kč |
480 757 Kč |
60,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
23 222 Kč |
77,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
128 835 Kč |
85,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
33 000 Kč |
0,00% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
28 390 Kč |
43,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
2 494 873 Kč |
2 499 219 Kč |
270 572 Kč |
10,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
807 784 Kč |
53,9% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 587 Kč |
51,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
3 500 Kč |
3 500 Kč |
829 Kč |
23,7% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
403 925 Kč |
101,0% |
| 6121 |
Stavby
|
1 400 000 Kč |
1 061 200 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
338 800 Kč |
397 666 Kč |
117,4% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
2 000 000 Kč |
124 990 Kč |
124 990 Kč |
100,0% |
