| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 065 000 Kč | 8 070 606 Kč | 6 983 923 Kč | 86,5% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 110 000 Kč | 1 786 309 Kč | 1 121 566 Kč | 62,8% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 1 955 000 Kč | 6 284 298 Kč | 5 862 358 Kč | 93,3% |