| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 065 000 Kč | 8 529 590 Kč | 8 002 628 Kč | 93,8% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 110 000 Kč | 1 786 309 Kč | 1 523 786 Kč | 85,3% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 1 955 000 Kč | 6 743 282 Kč | 6 478 842 Kč | 96,1% |