| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 955 000 Kč | 6 279 298 Kč | 5 857 358 Kč | 93,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 9 981 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 4 804 Kč | 0,00% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 3 025 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 209 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 65 000 Kč | 285 000 Kč | 211 750 Kč | 74,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 890 000 Kč | 1 890 000 Kč | 1 732 500 Kč | 91,7% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 2 924 460 Kč | 2 924 460 Kč | 100,0% |
| 6356 | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 970 838 Kč | 970 838 Kč | 100,0% |