| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 90 000 Kč | 97 433 Kč | 97 327 Kč | 99,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 8 587 Kč | 8 587 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 63 751 Kč | 63 751 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 2 310 Kč | 2 130 Kč | 92,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 773 Kč | 773 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 10 866 Kč | 10 866 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 2 435 Kč | 2 434 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 111 Kč | 111 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 7 400 Kč | 7 359 Kč | 99,4% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 1 200 Kč | 934 Kč | 77,8% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 384 Kč | 0,00% |