| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 90 000 Kč | 100 538 Kč | 91 913 Kč | 91,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 63 557 Kč | 105,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 7 500 Kč | 13 133 Kč | 175,1% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 0 Kč | 93 Kč | 0,00% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 210 Kč | 91,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 26 720 Kč | 8 427 Kč | 31,5% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 0 Kč | 675 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 2 818 Kč | 2 818 Kč | 100,0% |