| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
8 310 000 Kč |
8 310 000 Kč |
5 575 121 Kč |
67,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
935 000 Kč |
935 000 Kč |
1 043 725 Kč |
111,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 180 000 Kč |
2 180 000 Kč |
1 588 540 Kč |
72,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
800 000 Kč |
800 000 Kč |
576 484 Kč |
72,1% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
38 000 Kč |
38 000 Kč |
30 502 Kč |
80,3% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
4 097 Kč |
409,7% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 400 Kč |
14,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
140 853 Kč |
28,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
246 739 Kč |
91,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
59 902 Kč |
119,8% |
| 5153 |
Plyn
|
385 000 Kč |
385 000 Kč |
353 304 Kč |
91,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
343 750 Kč |
343 750 Kč |
228 351 Kč |
66,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
40 130 Kč |
50,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
158 664 Kč |
63,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
0 Kč |
0 Kč |
1 016 Kč |
0,00% |
| 5164 |
Nájemné
|
7 100 Kč |
7 100 Kč |
4 066 Kč |
57,3% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
186 534 Kč |
93,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
127 553 Kč |
36,4% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
315 000 Kč |
315 000 Kč |
357 633 Kč |
113,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
830 000 Kč |
830 000 Kč |
735 184 Kč |
88,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
290 000 Kč |
290 000 Kč |
83 129 Kč |
28,7% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
65 520 Kč |
65 517 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
153 258 Kč |
1 532,6% |
| 5175 |
Pohoštění
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
33 907 Kč |
75,3% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
0 Kč |
0 Kč |
6 413 Kč |
0,00% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
47 434 Kč |
43,1% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
0 Kč |
0 Kč |
2 000 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
0 Kč |
4 623 Kč |
0,00% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
5 000 Kč |
28 600 Kč |
28 600 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
734 000 Kč |
734 000 Kč |
421 220 Kč |
57,4% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
54 990 Kč |
55,0% |
