| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 211 736 118 Kč | 211 908 633 Kč | 139 385 525 Kč | 65,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 111 161 118 Kč | 111 429 857 Kč | 113 482 326 Kč | 101,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 100 575 000 Kč | 100 478 776 Kč | 25 903 199 Kč | 25,8% |