| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 211 736 118 Kč | 228 716 275 Kč | 483 901 395 Kč | 211,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 111 161 118 Kč | 110 997 617 Kč | 413 153 873 Kč | 372,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 100 575 000 Kč | 117 718 658 Kč | 70 747 522 Kč | 60,1% |