| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 211 736 118 Kč | 211 908 633 Kč | 66 769 831 Kč | 31,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 111 161 118 Kč | 111 429 857 Kč | 61 681 276 Kč | 55,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 100 575 000 Kč | 100 478 776 Kč | 5 088 555 Kč | 5,1% |