| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 211 736 118 Kč | 222 797 383 Kč | 188 731 297 Kč | 84,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 111 161 118 Kč | 116 136 607 Kč | 154 842 862 Kč | 133,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 100 575 000 Kč | 106 660 776 Kč | 33 888 435 Kč | 31,8% |