| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 211 736 118 Kč | 224 460 083 Kč | 362 037 311 Kč | 161,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 111 161 118 Kč | 117 623 747 Kč | 304 086 570 Kč | 258,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 100 575 000 Kč | 106 836 336 Kč | 57 950 741 Kč | 54,2% |