| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 111 161 118 Kč | 117 623 747 Kč | 304 086 570 Kč | 258,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 32 553 500 Kč | 33 627 250 Kč | 20 679 812 Kč | 61,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 65 191 038 Kč | 63 256 213 Kč | 32 527 928 Kč | 51,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 177 341 Kč | 98,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 536 580 Kč | 17 860 284 Kč | 248 844 358 Kč | 1 393,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 365 000 Kč | 1 365 000 Kč | 781 236 Kč | 57,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 75 895 Kč | 24,1% |