| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 111 161 118 Kč | 110 997 617 Kč | 413 153 873 Kč | 372,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 32 553 500 Kč | 33 627 250 Kč | 25 249 253 Kč | 75,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 65 191 038 Kč | 55 986 498 Kč | 40 618 554 Kč | 72,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 177 341 Kč | 98,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 536 580 Kč | 18 503 869 Kč | 345 048 133 Kč | 1 864,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 365 000 Kč | 1 365 000 Kč | 966 023 Kč | 70,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 94 569 Kč | 30,0% |