| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 111 161 118 Kč | 116 136 607 Kč | 154 842 862 Kč | 133,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 32 553 500 Kč | 33 627 250 Kč | 12 584 346 Kč | 37,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 65 191 038 Kč | 63 233 713 Kč | 16 667 143 Kč | 26,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 177 341 Kč | 98,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 536 580 Kč | 16 395 644 Kč | 123 850 706 Kč | 755,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 365 000 Kč | 1 365 000 Kč | 502 002 Kč | 36,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 61 323 Kč | 19,5% |