| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 111 161 118 Kč | 110 782 317 Kč | 490 690 859 Kč | 442,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 32 553 500 Kč | 33 586 458 Kč | 29 508 128 Kč | 87,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 65 191 038 Kč | 56 161 990 Kč | 49 759 896 Kč | 88,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 200 000 Kč | 1 250 000 Kč | 1 239 752 Kč | 99,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 536 580 Kč | 18 103 869 Kč | 409 038 046 Kč | 2 259,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 365 000 Kč | 1 365 000 Kč | 1 050 468 Kč | 77,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 94 569 Kč | 30,0% |