| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 111 161 118 Kč | 111 429 857 Kč | 61 681 276 Kč | 55,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 32 553 500 Kč | 32 623 500 Kč | 4 069 814 Kč | 12,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 65 191 038 Kč | 65 327 262 Kč | 5 410 799 Kč | 8,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 36 224 Kč | 3,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 536 580 Kč | 10 599 095 Kč | 51 998 719 Kč | 490,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 365 000 Kč | 1 365 000 Kč | 165 720 Kč | 12,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |