| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 111 161 118 Kč | 111 429 857 Kč | 113 482 326 Kč | 101,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 32 553 500 Kč | 32 623 500 Kč | 8 123 621 Kč | 24,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 65 191 038 Kč | 65 327 262 Kč | 11 822 834 Kč | 18,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 177 341 Kč | 98,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 536 580 Kč | 10 599 095 Kč | 92 025 458 Kč | 868,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 365 000 Kč | 1 365 000 Kč | 333 072 Kč | 24,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |