| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 211 736 118 Kč | 224 460 083 Kč | 362 037 311 Kč | 161,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 200 000 Kč | 215 000 Kč | 167 515 Kč | 77,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 606 000 Kč | 8 666 000 Kč | 4 765 775 Kč | 55,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 170 426 868 Kč | 176 299 708 Kč | 96 437 213 Kč | 54,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 4 220 000 Kč | 9 670 265 Kč | 6 410 707 Kč | 66,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 174 400 Kč | 4 349 960 Kč | 3 302 082 Kč | 75,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 23 108 850 Kč | 25 259 150 Kč | 250 954 020 Kč | 993,5% |