| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 211 736 118 Kč | 211 908 633 Kč | 66 769 831 Kč | 31,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 70 740 Kč | 35,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 606 000 Kč | 9 606 000 Kč | 895 334 Kč | 9,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 170 426 868 Kč | 170 426 868 Kč | 11 099 020 Kč | 6,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 4 220 000 Kč | 4 392 515 Kč | 463 462 Kč | 10,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 174 400 Kč | 4 174 400 Kč | 950 152 Kč | 22,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 23 108 850 Kč | 23 108 850 Kč | 53 291 122 Kč | 230,6% |