| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 211 736 118 Kč | 228 716 275 Kč | 483 901 395 Kč | 211,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 200 000 Kč | 225 000 Kč | 210 358 Kč | 93,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 606 000 Kč | 8 563 520 Kč | 5 835 328 Kč | 68,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 170 426 868 Kč | 180 097 715 Kč | 118 530 706 Kč | 65,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 4 220 000 Kč | 9 712 565 Kč | 7 330 651 Kč | 75,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 174 400 Kč | 4 503 735 Kč | 3 877 565 Kč | 86,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 23 108 850 Kč | 25 613 740 Kč | 348 116 787 Kč | 1 359,1% |