| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 211 736 118 Kč | 228 458 415 Kč | 575 052 059 Kč | 251,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 200 000 Kč | 225 000 Kč | 212 518 Kč | 94,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 606 000 Kč | 8 563 520 Kč | 6 309 813 Kč | 73,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 170 426 868 Kč | 180 239 855 Kč | 142 202 480 Kč | 78,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 4 220 000 Kč | 9 312 565 Kč | 8 393 334 Kč | 90,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 174 400 Kč | 4 532 735 Kč | 4 310 143 Kč | 95,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 23 108 850 Kč | 25 584 740 Kč | 413 623 770 Kč | 1 616,7% |