| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 211 736 118 Kč | 222 797 383 Kč | 188 731 297 Kč | 84,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 159 291 Kč | 79,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 606 000 Kč | 8 666 000 Kč | 3 570 731 Kč | 41,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 170 426 868 Kč | 176 299 708 Kč | 55 471 772 Kč | 31,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 4 220 000 Kč | 8 205 625 Kč | 3 729 749 Kč | 45,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 174 400 Kč | 4 174 400 Kč | 2 182 724 Kč | 52,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 23 108 850 Kč | 25 251 650 Kč | 123 617 030 Kč | 489,5% |