| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 211 736 118 Kč | 211 908 633 Kč | 139 385 525 Kč | 65,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 159 291 Kč | 79,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 606 000 Kč | 9 606 000 Kč | 2 390 626 Kč | 24,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 170 426 868 Kč | 170 426 868 Kč | 39 501 196 Kč | 23,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 4 220 000 Kč | 4 392 515 Kč | 3 250 001 Kč | 74,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 174 400 Kč | 4 174 400 Kč | 1 589 975 Kč | 38,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 23 108 850 Kč | 23 108 850 Kč | 92 494 436 Kč | 400,3% |