| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 170 426 868 Kč | 170 426 868 Kč | 11 099 020 Kč | 6,5% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 12 731 548 Kč | 12 731 548 Kč | 1 639 671 Kč | 12,9% |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 577 830 Kč | 577 830 Kč | 126 882 Kč | 22,0% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 84 982 950 Kč | 84 982 950 Kč | 3 899 293 Kč | 4,6% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 6 942 000 Kč | 6 942 000 Kč | 835 005 Kč | 12,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 27 768 080 Kč | 27 768 080 Kč | 1 800 770 Kč | 6,5% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 36 209 460 Kč | 36 209 460 Kč | 2 761 176 Kč | 7,6% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 1 215 000 Kč | 1 215 000 Kč | 36 224 Kč | 3,0% |