| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 300 000 Kč | 2 300 000 Kč | 984 009 Kč | 42,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 65 619 Kč | 11,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 918 390 Kč | 54,0% |