| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 688 000 Kč | 2 748 000 Kč | 2 057 632 Kč | 74,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 29 465 Kč | 58,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 79 091 Kč | 80,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 100 000 Kč | 1 600 000 Kč | 281 593 Kč | 17,6% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 960 000 Kč | 1 667 483 Kč | 173,7% |