| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 688 000 Kč | 3 688 000 Kč | 319 468 Kč | 8,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 078 Kč | 12,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 100 000 Kč | 3 100 000 Kč | 42 350 Kč | 1,4% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 271 040 Kč | 67,8% |