| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 688 000 Kč | 2 748 000 Kč | 1 262 426 Kč | 45,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 137 Kč | 26,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 21 901 Kč | 22,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 100 000 Kč | 1 600 000 Kč | 114 453 Kč | 7,2% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 960 000 Kč | 1 112 934 Kč | 115,9% |