| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 050 548 Kč | 14 128 337 Kč | 9 718 208 Kč | 68,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 16 755 Kč | 23,3% |
| 5141 | Úroky vlastní | 952 548 Kč | 952 548 Kč | 413 574 Kč | 43,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 562 434 Kč | 375,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 700 000 Kč | 2 700 000 Kč | 47 007 Kč | 1,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 300 000 Kč | 6 300 000 Kč | 4 725 000 Kč | 75,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 890 789 Kč | 1 890 789 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 876 000 Kč | 2 063 000 Kč | 2 062 650 Kč | 100,0% |