| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 050 548 Kč | 14 128 337 Kč | 6 098 471 Kč | 43,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 952 548 Kč | 952 548 Kč | 277 749 Kč | 29,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 549 063 Kč | 366,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 700 000 Kč | 2 700 000 Kč | 43 921 Kč | 1,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 300 000 Kč | 6 300 000 Kč | 3 150 000 Kč | 50,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 890 789 Kč | 1 890 789 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 876 000 Kč | 2 063 000 Kč | 186 949 Kč | 9,1% |