| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 050 548 Kč | 12 050 548 Kč | 1 617 092 Kč | 13,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 952 548 Kč | 952 548 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 539 867 Kč | 359,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 700 000 Kč | 2 700 000 Kč | 27 225 Kč | 1,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 300 000 Kč | 6 300 000 Kč | 1 050 000 Kč | 16,7% |
| 6121 | Stavby | 1 876 000 Kč | 1 876 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |