| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 050 548 Kč | 12 078 312 Kč | 11 564 267 Kč | 95,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 18 405 Kč | 25,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 952 548 Kč | 909 348 Kč | 522 054 Kč | 57,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 600 000 Kč | 616 617 Kč | 102,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 700 000 Kč | 200 000 Kč | 110 577 Kč | 55,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 300 000 Kč | 6 300 000 Kč | 6 300 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 890 789 Kč | 1 890 789 Kč | 100,0% |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 Kč | 43 175 Kč | 43 175 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 876 000 Kč | 2 063 000 Kč | 2 062 650 Kč | 100,0% |