| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 577 830 Kč | 677 830 Kč | 552 212 Kč | 81,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 9 680 Kč | 9 680 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 43 150 Kč | 43 150 Kč | 19 935 Kč | 46,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 277 Kč | 11,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 100 000 Kč | 30 000 Kč | 30,0% |