| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 491 000 Kč | 291 000 Kč | 334 420 Kč | 114,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 62 787 Kč | 123,1% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 3 507 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 226 000 Kč | 26 000 Kč | 40 879 Kč | 157,2% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 61 347 Kč | 613,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 189 000 Kč | 189 000 Kč | 148 365 Kč | 78,5% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 2 689 Kč | 0,00% |
| 5181 | Převody vnitřním organizačním jednotkám | 0 Kč | 0 Kč | 6 000 Kč | 0,00% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 8 321 Kč | 0,00% |
| 5369 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 0 Kč | 0 Kč | 525 Kč | 0,00% |