| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 491 000 Kč | 386 271 Kč | 386 225 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 74 973 Kč | 147,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 3 507 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 226 000 Kč | 26 000 Kč | 42 099 Kč | 161,9% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 34 200 Kč | 61 347 Kč | 179,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 189 000 Kč | 260 071 Kč | 192 521 Kč | 74,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 2 932 Kč | 0,00% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 8 321 Kč | 0,00% |
| 5369 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 0 Kč | 0 Kč | 525 Kč | 0,00% |