| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 82 790 000 Kč | 86 295 000 Kč | 48 766 373 Kč | 56,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 3 539 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 20 000 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 98 869 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 350 000 Kč | 7 350 000 Kč | 9 198 323 Kč | 125,1% |
| 6121 | Stavby | 75 440 000 Kč | 78 945 000 Kč | 39 445 642 Kč | 50,0% |