| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 82 790 000 Kč | 89 295 000 Kč | 62 098 636 Kč | 69,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 45 284 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 40 000 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 168 698 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 350 000 Kč | 10 350 000 Kč | 11 249 009 Kč | 108,7% |
| 6121 | Stavby | 75 440 000 Kč | 78 945 000 Kč | 50 595 645 Kč | 64,1% |