| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 82 790 000 Kč | 86 295 000 Kč | 22 555 895 Kč | 26,1% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 62 569 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 350 000 Kč | 7 350 000 Kč | 2 419 131 Kč | 32,9% |
| 6121 | Stavby | 75 440 000 Kč | 78 945 000 Kč | 20 074 195 Kč | 25,4% |