| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 82 790 000 Kč | 82 790 000 Kč | 17 380 959 Kč | 21,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 36 300 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 350 000 Kč | 7 350 000 Kč | 2 346 869 Kč | 31,9% |
| 6121 | Stavby | 75 440 000 Kč | 75 440 000 Kč | 14 997 790 Kč | 19,9% |