| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 82 790 000 Kč | 89 295 000 Kč | 70 840 429 Kč | 79,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 15 596 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 45 284 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 40 000 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 198 698 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 350 000 Kč | 10 350 000 Kč | 17 455 264 Kč | 168,6% |
| 6121 | Stavby | 75 440 000 Kč | 78 945 000 Kč | 53 085 587 Kč | 67,2% |