| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 427 000 Kč | 12 905 051 Kč | 2 140 056 Kč | 16,6% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 43 864 Kč | 36,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 58 334 Kč | 87,1% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 196 224 Kč | 187 405 Kč | 95,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 75 000 Kč | 73 810 Kč | 98,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 310 051 Kč | 310 051 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 6 200 000 Kč | 12 136 776 Kč | 1 466 593 Kč | 12,1% |