| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 427 000 Kč | 6 427 000 Kč | 1 322 306 Kč | 20,6% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 23 191 Kč | 19,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 25 360 Kč | 37,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 96 224 Kč | 78 145 Kč | 81,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 6 200 000 Kč | 6 103 776 Kč | 1 195 610 Kč | 19,6% |