| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 427 000 Kč | 6 737 051 Kč | 1 720 256 Kč | 25,5% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 22 664 Kč | 18,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 38 010 Kč | 56,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 96 224 Kč | 117 921 Kč | 122,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 310 051 Kč | 310 051 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 6 200 000 Kč | 6 103 776 Kč | 1 231 610 Kč | 20,2% |