| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 427 000 Kč | 12 845 051 Kč | 12 182 481 Kč | 94,8% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 120 000 Kč | 60 000 Kč | 48 104 Kč | 80,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 61 364 Kč | 91,6% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 196 224 Kč | 197 792 Kč | 100,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 75 000 Kč | 73 810 Kč | 98,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 310 051 Kč | 310 051 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 6 200 000 Kč | 12 136 776 Kč | 11 491 361 Kč | 94,7% |