| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 613 500 Kč | 4 613 500 Kč | 626 961 Kč | 13,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 345 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 9 058 Kč | 22,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 132 355 Kč | 37,8% |
| 5153 | Plyn | 55 500 Kč | 55 500 Kč | 15 273 Kč | 27,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 212 000 Kč | 212 000 Kč | 56 931 Kč | 26,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 819 Kč | 40,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 22 662 Kč | 11,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 209 000 Kč | 3 209 000 Kč | 327 871 Kč | 10,2% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 59 647 Kč | 149,1% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |