| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 613 500 Kč | 4 113 500 Kč | 1 417 880 Kč | 34,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 7 756 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 119 Kč | 37,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 286 675 Kč | 81,9% |
| 5153 | Plyn | 55 500 Kč | 55 500 Kč | 47 963 Kč | 86,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 212 000 Kč | 212 000 Kč | 187 387 Kč | 88,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 689 Kč | 81,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 130 503 Kč | 65,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 209 000 Kč | 3 209 000 Kč | 643 895 Kč | 20,1% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 92 893 Kč | 232,2% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |