| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 613 500 Kč | 4 613 500 Kč | 1 175 018 Kč | 25,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 552 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 119 Kč | 37,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 209 515 Kč | 59,9% |
| 5153 | Plyn | 55 500 Kč | 55 500 Kč | 35 386 Kč | 63,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 212 000 Kč | 212 000 Kč | 119 023 Kč | 56,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 254 Kč | 60,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 78 543 Kč | 39,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 209 000 Kč | 3 209 000 Kč | 638 407 Kč | 19,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 74 219 Kč | 185,5% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |