| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 405 000 Kč | 4 405 000 Kč | 1 073 565 Kč | 24,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 27 414 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 55 152 Kč | 1 103,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 69 724 Kč | 14,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 2 220 Kč | 3,2% |
| 5153 | Plyn | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 40 000 Kč | 18,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 18 260 Kč | 19,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 925 000 Kč | 925 000 Kč | 480 292 Kč | 51,9% |
| 6121 | Stavby | 2 420 000 Kč | 2 420 000 Kč | 380 502 Kč | 15,7% |