| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 405 000 Kč | 5 795 000 Kč | 3 761 637 Kč | 64,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 39 909 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 104 200 Kč | 2 084,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 343 646 Kč | 73,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 55 624 Kč | 79,5% |
| 5153 | Plyn | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 305 387 Kč | 138,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 244 933 Kč | 257,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 4 784 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 126 992 Kč | 63,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 925 000 Kč | 925 000 Kč | 1 427 672 Kč | 154,3% |
| 6121 | Stavby | 2 420 000 Kč | 3 810 000 Kč | 1 108 490 Kč | 29,1% |