| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 405 000 Kč | 4 405 000 Kč | 1 938 798 Kč | 44,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 32 345 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 93 090 Kč | 1 861,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 133 495 Kč | 28,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 19 824 Kč | 28,3% |
| 5153 | Plyn | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 81 400 Kč | 37,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 36 520 Kč | 38,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 1 436 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 6 942 Kč | 3,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 925 000 Kč | 925 000 Kč | 780 175 Kč | 84,3% |
| 6121 | Stavby | 2 420 000 Kč | 2 420 000 Kč | 753 571 Kč | 31,1% |