| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 405 000 Kč | 6 595 000 Kč | 2 515 932 Kč | 38,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 32 473 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 94 019 Kč | 1 880,4% |
| 5141 | Úroky vlastní | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 196 080 Kč | 41,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 31 034 Kč | 44,3% |
| 5153 | Plyn | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 201 887 Kč | 91,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 63 199 Kč | 66,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 2 393 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 16 502 Kč | 8,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 925 000 Kč | 925 000 Kč | 884 775 Kč | 95,7% |
| 6121 | Stavby | 2 420 000 Kč | 4 610 000 Kč | 993 571 Kč | 21,6% |