| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 405 000 Kč | 6 595 000 Kč | 3 171 940 Kč | 48,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 32 680 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 96 842 Kč | 1 936,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 285 591 Kč | 60,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 46 704 Kč | 66,7% |
| 5153 | Plyn | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 263 987 Kč | 120,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 200 083 Kč | 210,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 3 828 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 50 463 Kč | 25,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 925 000 Kč | 925 000 Kč | 1 083 273 Kč | 117,1% |
| 6121 | Stavby | 2 420 000 Kč | 4 610 000 Kč | 1 108 490 Kč | 24,0% |