| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 405 000 Kč | 5 795 000 Kč | 4 128 691 Kč | 71,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 43 296 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 125 609 Kč | 2 512,2% |
| 5141 | Úroky vlastní | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 375 644 Kč | 79,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 62 374 Kč | 89,1% |
| 5153 | Plyn | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 326 087 Kč | 148,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 270 253 Kč | 284,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 6 149 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 141 283 Kč | 70,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 925 000 Kč | 925 000 Kč | 1 491 567 Kč | 161,3% |
| 6121 | Stavby | 2 420 000 Kč | 3 810 000 Kč | 1 286 428 Kč | 33,8% |