| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 530 000 Kč | 8 817 612 Kč | 8 693 206 Kč | 98,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 50 000 Kč | 23 228 Kč | 46,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 938 964 Kč | 93,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 18 150 Kč | 22,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 800 000 Kč | 100 000 Kč | 125 252 Kč | 125,3% |
| 6121 | Stavby | 1 400 000 Kč | 7 587 612 Kč | 7 587 612 Kč | 100,0% |