| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 530 000 Kč | 9 530 000 Kč | 7 459 375 Kč | 78,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 531 250 Kč | 53,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 18 150 Kč | 22,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 800 000 Kč | 6 800 000 Kč | 29 344 Kč | 0,4% |
| 6121 | Stavby | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 6 880 631 Kč | 491,5% |