| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 681 000 Kč | 681 000 Kč | 123 977 Kč | 18,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 56 063 Kč | 46,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 7 516 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 256 Kč | 87,6% |
| 5164 | Nájemné | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 34 719 Kč | 86,8% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 8 446 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 9 300 Kč | 14,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 1 676 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |