| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 179 580 Kč | 6 444 580 Kč | 1 365 883 Kč | 21,2% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 2 576 Kč | 12,3% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 9 000 Kč | 3,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 8 358 Kč | 278,6% |
| 5164 | Nájemné | 67 000 Kč | 67 000 Kč | 99 438 Kč | 148,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 106 432 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 727 000 Kč | 1 727 000 Kč | 821 159 Kč | 47,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 4 200 Kč | 0,00% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 221 580 Kč | 221 580 Kč | 222 720 Kč | 100,5% |
| 6113 | Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti | 472 000 Kč | 472 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 968 000 Kč | 968 000 Kč | 90 000 Kč | 9,3% |
| 6130 | Pozemky | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 2 000 Kč | 0,5% |
| 6901 | Rezervy investičních výdajů | 3 500 000 Kč | 2 265 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |