| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 650 000 Kč | 6 400 000 Kč | 1 462 408 Kč | 22,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 100 000 Kč | 5 850 000 Kč | 1 462 408 Kč | 25,0% |