| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 650 000 Kč | 6 400 000 Kč | 2 454 979 Kč | 38,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 15 004 Kč | 2,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 100 000 Kč | 5 850 000 Kč | 2 439 975 Kč | 41,7% |