| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 650 000 Kč | 6 397 580 Kč | 5 213 237 Kč | 81,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 57 151 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 72 431 Kč | 13,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 100 000 Kč | 5 847 580 Kč | 5 083 655 Kč | 86,9% |