| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
8 680 000 Kč |
8 680 000 Kč |
7 505 704 Kč |
86,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
432 000 Kč |
432 000 Kč |
260 491 Kč |
60,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 260 000 Kč |
2 260 000 Kč |
1 842 014 Kč |
81,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
825 000 Kč |
825 000 Kč |
676 286 Kč |
82,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
30 804 Kč |
102,7% |
| 5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
0 Kč |
0 Kč |
345 012 Kč |
0,00% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
19 853 Kč |
66,2% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
213 Kč |
2,1% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
82 340 Kč |
41,2% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
63 996 Kč |
32,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
1 295 000 Kč |
1 295 000 Kč |
696 256 Kč |
53,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 194 Kč |
43,9% |
| 5153 |
Plyn
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
78 533 Kč |
78,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
109 074 Kč |
109,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
800 000 Kč |
800 000 Kč |
485 057 Kč |
60,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
22 794 Kč |
76,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
176 921 Kč |
88,5% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
7 550 Kč |
0,00% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
5 947 Kč |
11,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
8 428 100 Kč |
6 428 100 Kč |
4 677 330 Kč |
72,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 100 000 Kč |
1 100 000 Kč |
457 584 Kč |
41,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
416 Kč |
8,3% |
| 5175 |
Pohoštění
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
1 562 Kč |
39,1% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
5 362 Kč |
0,00% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
50 000 Kč |
50 000 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
246 986 Kč |
61,7% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
60 621 Kč |
10,1% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
403 707 Kč |
161,5% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
2 000 000 Kč |
2 000 000 Kč |
1 814 590 Kč |
90,7% |