| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
8 680 000 Kč |
8 680 000 Kč |
5 293 969 Kč |
61,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
432 000 Kč |
432 000 Kč |
201 885 Kč |
46,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 260 000 Kč |
2 260 000 Kč |
1 300 179 Kč |
57,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
825 000 Kč |
825 000 Kč |
477 546 Kč |
57,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
23 030 Kč |
76,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
17 604 Kč |
58,7% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
213 Kč |
2,1% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
67 121 Kč |
33,6% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
35 038 Kč |
17,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
1 295 000 Kč |
1 295 000 Kč |
432 828 Kč |
33,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 194 Kč |
43,9% |
| 5153 |
Plyn
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
60 533 Kč |
60,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
87 304 Kč |
87,3% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
800 000 Kč |
800 000 Kč |
356 170 Kč |
44,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
17 095 Kč |
57,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
160 396 Kč |
80,2% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
7 550 Kč |
0,00% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
5 947 Kč |
11,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
8 428 100 Kč |
6 428 100 Kč |
3 256 290 Kč |
50,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 100 000 Kč |
1 100 000 Kč |
347 652 Kč |
31,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
268 Kč |
5,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
1 562 Kč |
39,1% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
0 Kč |
0 Kč |
40 000 Kč |
0,00% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
50 000 Kč |
50 000 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
139 344 Kč |
34,8% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
60 621 Kč |
10,1% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
188 807 Kč |
75,5% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
2 000 000 Kč |
2 000 000 Kč |
1 693 590 Kč |
84,7% |
