| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 220 000 Kč | 8 205 625 Kč | 3 729 749 Kč | 45,5% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 60 000 Kč | 1 848 665 Kč | 462 051 Kč | 25,0% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 4 160 000 Kč | 6 356 960 Kč | 3 267 698 Kč | 51,4% |