| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 220 000 Kč | 9 670 265 Kč | 6 410 707 Kč | 66,3% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 60 000 Kč | 1 848 665 Kč | 1 205 868 Kč | 65,2% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 4 160 000 Kč | 7 821 600 Kč | 5 204 838 Kč | 66,5% |