| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 220 000 Kč | 4 392 515 Kč | 3 250 001 Kč | 74,0% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 60 000 Kč | 232 515 Kč | 297 303 Kč | 127,9% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 4 160 000 Kč | 4 160 000 Kč | 2 952 698 Kč | 71,0% |