| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 220 000 Kč | 9 712 565 Kč | 7 330 651 Kč | 75,5% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 60 000 Kč | 1 848 665 Kč | 1 418 513 Kč | 76,7% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 4 160 000 Kč | 7 863 900 Kč | 5 912 138 Kč | 75,2% |