| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 220 000 Kč | 9 312 565 Kč | 8 393 334 Kč | 90,1% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 60 000 Kč | 1 848 665 Kč | 1 755 916 Kč | 95,0% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 4 160 000 Kč | 7 463 900 Kč | 6 637 418 Kč | 88,9% |