| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 220 000 Kč | 4 392 515 Kč | 463 462 Kč | 10,6% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 60 000 Kč | 232 515 Kč | 148 462 Kč | 63,9% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 4 160 000 Kč | 4 160 000 Kč | 315 000 Kč | 7,6% |