| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 155 000 Kč | 6 351 960 Kč | 3 267 698 Kč | 51,4% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 125 738 Kč | 62,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 065 000 Kč | 2 065 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 890 000 Kč | 1 890 000 Kč | 945 000 Kč | 50,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 2 196 960 Kč | 2 196 960 Kč | 100,0% |