| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 155 000 Kč | 7 458 900 Kč | 6 637 418 Kč | 89,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 125 738 Kč | 62,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 065 000 Kč | 1 715 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 890 000 Kč | 1 490 000 Kč | 1 890 000 Kč | 126,8% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 4 053 900 Kč | 4 621 680 Kč | 114,0% |