| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 694 000 Kč | 2 665 000 Kč | 2 633 480 Kč | 98,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 66 000 Kč | 66 000 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 080 000 Kč | 2 075 000 Kč | 2 051 545 Kč | 98,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 255 000 Kč | 255 000 Kč | 265 874 Kč | 104,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 198 564 Kč | 107,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 36 200 Kč | 64,6% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 15 297 Kč | 54,6% |