| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 694 000 Kč | 2 694 000 Kč | 439 412 Kč | 16,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 080 000 Kč | 2 080 000 Kč | 321 603 Kč | 15,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 255 000 Kč | 255 000 Kč | 45 538 Kč | 17,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 32 884 Kč | 17,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 35 000 Kč | 62,5% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 4 387 Kč | 15,7% |